Ata do Conselho Consultivo - Dezembro de 2006

Prezados administradores do CMRA, síndico-geral Sr Eromir Borba e sub-síndicos,

Nós, membros do Conselho Consultivo do CMRA abaixo assinados, lhes encaminhamos estes questionamentos relativos às contas do mês de Dezembro de 2006 para que, esperamos, sejam respondidos com brevidade. Estes questionamentos e suas respostas serão publicadas no site www.cmra.com.br para que todos os interessados tenham conhecimento.

Contamos com a vossa pronta providência e cordial atenção.

Condomínio Morada Recife Antigo

Ata do Conselho Consultivo

Mês de Referência: Dezembro de 2006

Divergências encontradas:

1. No pagamento em atraso ao INSS, constatamos que foi pago apenas a competência Novembro/06, com multa de R$ 605,40, estando em aberto as competências de Julho, Agosto e Outubro de 2006.

2. Constatamos na conta da TIM de Dezembro o pagamento de R$ 44,46 para jogos e TIM torpedo. Exigimos que o funcionário que assim está procedendo seja inicialmente advertido por escrito (se reincidir poderá ser demitido por justa-causa) e que seja descontado do seu salário o valor pago pela utilização indevida do celular.

3. Já é o segundo mês que vem sendo pago à Intertel o valor de R$ 3.400,00. Porém o contrato é de R$ 2.800,00. Por quê?

4. Pedimos justificar com mais detalhes a compra de 20 (vinte) ferrolhos na valor de R$ 800,00, sem explicar onde foram empregados. E R$ 40,00 por um ferrolho nos parece um valor alto.

5. Achamos o pagamento de R$ 250,00 aos funcionários que ficaram na noite de Natal plenamente justo, porém não pelo condomínio e sim pelas Quintas que fizeram as festas.

6. Achamos que a despesa de R$ 350,00 para colocação de um novo ramal de gás no apartamento 602 do Edf. Imperador deveria ter sido paga pelo condômino e não pelo condomínio.

7. Achamos alta a despesa de R$ 313,60 com taxi e gasolina. Favor justificar.

8. Constatamos que na negociação dos débitos de Setembro, Outubro e Novembro/06 com a Compesa, não constam todos os edifícios (estão faltando 19). Por quê?

Assinam: Emídio Manoel de Sá, Gilson Soares de Carvalho e José Assis Costa - Conselheiros.

Ata do Conselho Consultivo - Novembro de 2006

Prezados administradores do CMRA, síndico-geral Sr Eromir Borba e sub-síndicos,

Nós, membros do Conselho Consultivo do CMRA abaixo assinados, lhes encaminhamos estes questionamentos relativos às contas do mês de Novembro de 2006 para que, esperamos, sejam respondidos com brevidade. Estes questionamentos e suas respostas serão publicadas no site www.cmra.com.br para que todos os interessados tenham conhecimento.

Contamos com a vossa pronta providência e cordial atenção.

Condomínio Morada Recife Antigo

Ata do Conselho Consultivo

Mês de Referência: Novembro de 2006

Divergências encontradas:

1. Pedimos justificar sobre o pagamento de cupom alimentação no valor de R$ 3.482,60, quando a NF é de R$ 3.650,40.

2. Mais uma vez, discordamos do pagamento de R$ 195,40 de juros à Nacional Gás Butano.

3. Discordamos do pagamento de R$ 34,74 à TIM, na conta do celular 9666-1635. Conforme consta na fatura, o valor pago foi para a utilização para jogos. Este valor deverá ser reembolsado para o CMRA.

4. Notamos uma negociação de débitos no valor de R$ 23.602,08 com a Elevadores Otis. Solicitamos esclarecimentos sobre o fato.

5. Mais uma vez, discordamos dos tipos de recibos fornecidos pelo advogado,

6. Pedimos esclarecer sobre os pagamentos realizados em Setembro e Outubro à CONSERTEC. É uma empresa que fez contrato recentemente?

7. Pedimos esclarecer sobre o pagamento feito à NEXTEL. Do quê se trata?

8. Até o momento não detectamos o reembolso dos prejuízos causados pelo vândalo que quebrou o vidro da portaria central (reposição do vidro e o pagamento à Romeu Fotografia).

9. O saldo do fundo fixo é R$ 1.046,65 e não R$ 1.045,95. Inclusive, foi sacado desnecessariamente no banco R$ 950,00 para uma despesas de 823,70, quando existia saldo suficiente para cobrí-la.

10. Discordamos dos seguintes pagamentos efetuados pelo Condomínio:
    - R$ 50,00 por serviços de chaveiro no apartamento 303 do Edf. Cais do Apolo;
    - R$ 160,00 para a troca do foleado da porta do apartamento 204 do Edf. Casa Forte.
    Por quê estas despesas foram pagas pelo Condomínio e não pelos respectívos condôminos?

Assinam: Emídio Manoel de Sá, Gilson Soares de Carvalho e José Assis Costa - Conselheiros.